中國石油天然氣股份有限公司 年內(nèi)部控制管理層測試項(xiàng)目招標(biāo)公告 招標(biāo)編號：-- . 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中國石油天然氣股份有限公司年內(nèi)部控制管理層測試項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主為中國石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部，建設(shè)資金來自股份公司總部年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，出資比例為%，招標(biāo)人為中國石油天然氣股份有限公司審計(jì)部。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 . 項(xiàng)目概況與服務(wù)內(nèi)容 .項(xiàng)目概況 （）家單位的年第一、二階段內(nèi)控現(xiàn)場或遠(yuǎn)程測試工作。根據(jù)年內(nèi)部控制管理層測試工作方案，對內(nèi)控體系設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況進(jìn)行測試，查找企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題，深入分析問題成因，形成測試底稿、測試報(bào)告等測試資料，并按要求提交測試資料。 （）對家單位年第一、二階段內(nèi)控測試結(jié)果的審理工作。就測試報(bào)告列示問題與被測試單位、測試組進(jìn)行溝通復(fù)核，根據(jù)測試報(bào)告進(jìn)行內(nèi)控缺陷評估，編制整改意見。 .服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)段劃分 管理層測試項(xiàng)目各標(biāo)段服務(wù)范圍清單 標(biāo)段 工作內(nèi)容 標(biāo)段一 中國石油國際勘探開發(fā)有限公司（中油勘探開發(fā)有限公司、中國石油國際投資有限公司）、遼河石化分公司、吉林石化分公司、東北化工銷售分公司、東北銷售分公司、吉林銷售分公司、吉林油田分公司、呼和浩特石化分公司家單位的測試工作，同時(shí)負(fù)責(zé)家單位的測試審理工作。 標(biāo)段二 長慶油田分公司、塔里木油田分公司、新疆油田分公司、獨(dú)山子石化分公司、寧夏石化分公司、西北化工銷售分公司、西北銷售分公司、西藏銷售分公司家單位的測試工作。 標(biāo)段三 天然氣銷售分公司、中石油燃料油有限責(zé)任公司、潤滑油分公司、中石油昆侖好客有限公司、中石油中鐵油品銷售有限公司、冀東油田分公司、河北銷售分公司、勘探開發(fā)研究院家單位的測試工作。 標(biāo)段四 中國石油國際事業(yè)有限公司、西南油氣田分公司、河南銷售分公司、四川銷售分公司、南方石油勘探開發(fā)有限責(zé)任公司、中石油海南銷售有限公司、廣西銷售分公司家單位的測試工....