中國(guó)石油天然氣股份有限公司 年內(nèi)部控制管理層測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)公告 招標(biāo)編號(hào)：-- . 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣股份有限公司年內(nèi)部控制管理層測(cè)試項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司審計(jì)部，建設(shè)資金來(lái)自股份公司總部年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，出資比例為%，招標(biāo)人為中國(guó)石油天然氣股份有限公司審計(jì)部。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 . 項(xiàng)目概況與服務(wù)內(nèi)容 .項(xiàng)目概況 （）家單位的年第一、二階段內(nèi)控現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程測(cè)試工作。根據(jù)年內(nèi)部控制管理層測(cè)試工作方案，對(duì)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況進(jìn)行測(cè)試，查找企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題，深入分析問(wèn)題成因，形成測(cè)試底稿、測(cè)試報(bào)告等測(cè)試資料，并按要求提交測(cè)試資料。 （）對(duì)家單位年第一、二階段內(nèi)控測(cè)試結(jié)果的審理工作。就測(cè)試報(bào)告列示問(wèn)題與被測(cè)試單位、測(cè)試組進(jìn)行溝通復(fù)核，根據(jù)測(cè)試報(bào)告進(jìn)行內(nèi)控缺陷評(píng)估，編制整改意見(jiàn)。 .服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)段劃分 管理層測(cè)試項(xiàng)目各標(biāo)段服務(wù)范圍清單 標(biāo)段 工作內(nèi)容 標(biāo)段一 中國(guó)石油國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)有限公司（中油勘探開(kāi)發(fā)有限公司、中國(guó)石油國(guó)際投資有限公司）、遼河石化分公司、吉林石化分公司、東北化工銷(xiāo)售分公司、東北銷(xiāo)售分公司、吉林銷(xiāo)售分公司、吉林油田分公司、呼和浩特石化分公司家單位的測(cè)試工作，同時(shí)負(fù)責(zé)家單位的測(cè)試審理工作。 標(biāo)段二 長(zhǎng)慶油田分公司、塔里木油田分公司、新疆油田分公司、獨(dú)山子石化分公司、寧夏石化分公司、西北化工銷(xiāo)售分公司、西北銷(xiāo)售分公司、西藏銷(xiāo)售分公司家單位的測(cè)試工作。 標(biāo)段三 天然氣銷(xiāo)售分公司、中石油燃料油有限責(zé)任公司、潤(rùn)滑油分公司、中石油昆侖好客有限公司、中石油中鐵油品銷(xiāo)售有限公司、冀東油田分公司、河北銷(xiāo)售分公司、勘探開(kāi)發(fā)研究院家單位的測(cè)試工作。 標(biāo)段四 中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司、西南油氣田分公司、河南銷(xiāo)售分公司、四川銷(xiāo)售分公司、南方石油勘探開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、中石油海南銷(xiāo)售有限公司、廣西銷(xiāo)售分公司家單位的測(cè)試工....