中國石油天然氣集團有限公司 年內部控制管理層測試項目招標公告 招標編號： -- . 招標條件 本招標項目中國石油天然氣集團有限公司年內部控制管理層測試項目，項目業(yè)主為中國石油天然氣集團有限公司審計部，建設資金來自集團公司總部年專項經費預算，出資比例為%，招標人為中國石油天然氣集團有限公司審計部。項目已具備招標條件，現(xiàn)對本項目進行公開招標。 . 項目概況與服務內容 .項目概況 （）家單位的年第一、二階段內控現(xiàn)場或遠程測試工作。根據(jù)年內部控制管理層測試工作方案，對內控體系設計及執(zhí)行情況進行現(xiàn)場測試，查找企業(yè)內部控制存在的問題，深入分析問題成因，形成測試底稿、測試報告等測試資料，并按要求提交測試資料。 （）對家單位年第一、二階段內控測試結果的審理工作及對家單位年第二階段內控測試結果的審理工作。就測試報告列示問題與被測試單位、測試組進行溝通復核，根據(jù)測試報告進行內控缺陷評估，編制整改意見。 .服務內容及標段劃分 管理層測試項目各標段服務范圍清單 標段 工作內容 標段一 總部（包括個部門、家專業(yè)公司，其中：數(shù)字和信息化管理部的測試包含部門及其管理的數(shù)據(jù)中心，國際部（外事局）包括部門及其下屬中國石油天然氣集團公司國際事業(yè)部，專業(yè)公司包括油氣和新能源、煉油化工和新材料、銷售家專業(yè)公司）、中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司、中國石油集團海洋工程有限公司、中國石油集團經濟技術研究院、中國石油集團大慶鉆探工程有限公司、中石油（北京）商業(yè)儲備油有限公司、中國石油迪拜研究院家單位一、二階段現(xiàn)場測試或遠程測試工作，同時負責家單位的審理工作。 標段二 中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司、中國石油集團工程材料研究院有限公司（中國石油集團石油管工程技術研究院）、中國石油集團管理干部學院、中國石油審計服務中心、中國石油物資采購中心（中國石油物資有限公司）、中國石油集團昆侖制造有限公司、中國石油集團養(yǎng)老資產管理有限責任公司家單位的一、二階段現(xiàn)場測試或遠程測試工作。 ....