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青能集團內(nèi)控體系建設項目詢比公告

發(fā)布日期：2025-09-19

所屬地區(qū)：青海省

本詢比項目為青能集團內(nèi)控體系建設項目，采購人為青海省清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司。項目已具備詢比條件，進行國內(nèi)詢比招標，現(xiàn)邀請潛在的投標人參加本次詢比活動。

1.項目概況與服務內(nèi)容

1.1項目概況

項目名稱：青能集團內(nèi)控體系建設項目

1.2服務內(nèi)容

本項目詢比內(nèi)容為：

1.構(gòu)建符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及能源行業(yè)監(jiān)管要求的內(nèi)控體系框架，覆蓋投資決策、招投標管理、安全生產(chǎn)、財務資金、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務領域；

2.梳理關(guān)鍵業(yè)務流程風險點，制定防控措施，形成《內(nèi)控手冊》《風險清單》《風險數(shù)據(jù)庫》《內(nèi)控制度體系匯編》（含內(nèi)控權(quán)責劃分制度、制度定期更新管理辦法）《內(nèi)控流程匯編》《業(yè)務流程優(yōu)化方案》《核心業(yè)務控制措施手冊》《內(nèi)控評價手冊》《規(guī)章制度管理實施細則》《業(yè)務流程圖集及控制矩陣》《內(nèi)部信息化建設規(guī)劃方案》《內(nèi)控體系試運行方案》等標準化文件；

3.推動內(nèi)控體系與現(xiàn)有管理系統(tǒng)銜接，提升執(zhí)行效率；

4.開展內(nèi)控培訓，培養(yǎng)內(nèi)部專業(yè)人才，確保體系長效運行。

1.3預算：69萬元。

1.4服務期：自合同簽訂之日起3個月（含體系搭建、試運行及優(yōu)化階段）

1.5服務地點：甲方指定地點

2.資格要求

2.1資格要求：具有獨立法人資格且能夠獨立承擔民事責任，需提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）。

2.2財務要求：提供（2023年度或2024年度）經(jīng)第三方審計的財務狀況報告（包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財務（會計）報表附注）或銀行出具的近三個月資信證明；2025年01月至今任意三個月依法繳納稅收和社會保障資金記錄的證明材料。依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商，應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金。

2.3信譽要求：經(jīng)信用中國（www.creditchina.gov.cn）渠道查詢后，列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的，取消投標資格。（提供“信用中國”網(wǎng)站的查詢截圖，時間為投標截止時間前10天內(nèi)）

2.4單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目投標。

2.5供應商須具備有效的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書。

3. 應答文件的獲取

3.1詢比文件獲取時間為：2025年09月20日至2025年09月23日（上午9：00-下午17：00)。