榮縣高山鎮(zhèn)人民政府 年政府采購管理控制目標及職責(zé) 一、政府采購范圍 （一）所涉及的業(yè)務(wù)范圍 單位的采購一般包括貨物類、服務(wù)類和工程類。 貨物類采購主要包括辦公設(shè)備、交通設(shè)施工具、通訊設(shè)施工具等。 服務(wù)類采購主要包括道路交通工程設(shè)計、監(jiān)理、咨詢報告編制、軟件購買、會議定點、印刷等專業(yè)服務(wù)。 工程類采購主要包括萬元以上的道路、橋梁新建工程和維修工程。 （二）所涉及的部門（崗位）范圍 .領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)：采購領(lǐng)導(dǎo)小組 .政府辦公設(shè)備采購歸口管理部門：財政所 .項目采購歸口管理部門：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心等相關(guān)業(yè)務(wù)部門 .協(xié)作部門：各采購需求部門 .紀檢監(jiān)察部門：紀檢監(jiān)察小組 二、控制目標 （一） 實行歸口管理。財政所作為單位政府辦公設(shè)備采購歸口管理部門，負責(zé)本單位的政府采購的執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心作為單位項目采購歸口管理部門，負責(zé)本單位的項目采購的執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)工作。 （二）采購管理。需要購置時，按照政府采購年初預(yù)算，由各采購需求部門經(jīng)辦人提交購置申報單，經(jīng)各采購需求部門對應(yīng)負責(zé)人審核、財政所匯總審核（即政府辦公設(shè)備采購走本流程，項目采購不走本流程），經(jīng)鎮(zhèn)黨委會審批后，由財政所或項目需求部門牽頭采購，紀檢監(jiān)察小組要加強對采購執(zhí)行過程進行監(jiān)管。 （三）加強驗收管理。政府采購物資到達后，指定專人驗收，驗收應(yīng)當(dāng)對照所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并出具簽字后的驗收清單。驗收人和采購經(jīng)辦人不能為同一人。 （四）采購需求制定 專崗。與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收等崗位應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置，并實行不定期輪崗。 （五）歸檔管理。每一筆政府采購?fù)瓿珊髴?yīng)當(dāng)妥善保管政府采購預(yù)算與計劃、上級部門批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明等政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料。 （六）本單位、集中采購機構(gòu)對于評審現(xiàn)場組織、單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由人以上共同辦理，并明確主要負責(zé)人員。 （七）完善決策機制。建立健全內(nèi)部政府采購事項集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結(jié)合的議事決策機制。 ....