中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務采購（重新采購） 競爭性談判采購公告 項目編號：---- 采購代理編號：------ 中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務采購（重新采購）已具備采購條件，現(xiàn)公開邀請供應商參加競爭性談判采購活動。 　采購項目簡介 .　采購項目名稱： 中國鈾業(yè)有限公司內(nèi)部控制咨詢服務采購（重新采購） .　采購單位： 中國鈾業(yè)有限公司 .　采購代理機構(gòu)： 中核第四研究設計工程有限公司 .　采購項目資金落實情況： 資金已落實。 .　采購項目概況： 本次納入內(nèi)部控制服務范圍的單位為中國鈾業(yè)本部、家境內(nèi)二級單位，及下屬子公司湖南中核金原新材料有限責任公司、中核華盛礦產(chǎn)有限公司、中核新疆供應鏈有限公司；納入評價范圍的主要為與財務報告相關的內(nèi)部控制，包括：公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業(yè)務環(huán)節(jié)層面。 （）控制環(huán)境、針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風險而設計的控制、風險評估過程、信息與溝通控制、監(jiān)督和內(nèi)部控制評價等。 （）公司對下屬部門的職責分工及對附屬公司的管理控制。 （）其中各業(yè)務環(huán)節(jié)包括：銷貨及收款循環(huán)、采購及付款循環(huán)、生產(chǎn)與倉儲循環(huán)、固定資產(chǎn)管理循環(huán)、在建工程管理循環(huán)、研究與開發(fā)循環(huán)、貨幣資金管理循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、工薪與人事循環(huán)、關聯(lián)交易循環(huán)、信息系統(tǒng)控制循環(huán)等。 （）貫穿于經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)之中的各項管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票據(jù)領用管理、預算管理、資產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、擔保管理、職務授權(quán)及代理制度、定期溝通制度、信息披露管理制度及對附屬公司的管理制度等。 詳見采購范圍及合同條款等內(nèi)容。 .　采購方式： 競爭性談判采購。 .　成交供應商數(shù)量及份額： 家成交供應商 　采購范圍及相關要求 .　采購范圍： 主要工作包括但不限于以下內(nèi)容： （一）內(nèi)控制度設計的有效性 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會〔〕號）、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》等對公司層面、公司下屬部門及附屬公司層面、公司各業(yè)務環(huán)節(jié)層面與財務報告相關內(nèi)控制度進行測試，評價其設計的有效性。 （二）內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性 .公司層面 對公司與控制環(huán)....
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